Author: georgina
Last saved by: Admin

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

     1.       0100000                          Полтавська обласна рада 
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника) 

     2.      0110000                           Полтавська обласна рада 
                (КПКВК МБ)                              (найменування відповідального виконавця) 

     3.      0110170       ____           Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення 
                                                 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
                                                      міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  
               (КПКВК МБ)     (КФКВК)^1                (найменування бюджетної програми) 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 521,1 | 1 274,5 | 13 795,6 | 11 769,5 | 566,8 | 12 336,3 | -751,6 | -707,7 | -1 459,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми ^2

Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

| | | | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 0170 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні | 12 521,1 | 1 274,5 | 13 795,6 | 11 769,5 | 566,8 | 12 336,3 | -751,6 | - 707,7 | - 1459,3 | Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів
| | | Усього | 12 521,1 | 1 274,5 | 13 795,6 | 11 769,5 | 566,8 | 12 336,3 | -751,6 | - 707,7 | - 1459,3 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | |
Підпрограма 1 | | | | | | | | | |
Підпрограма 2 | | | | | | | | | |
… | | | | | | | | | |
Усього | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0170 | Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні | | | | |
1 | | затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 53 | 44 | -9
2 | | продукту | | | | |
| | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | журнал реєстрації документів | 7 000 | 8 320 | 1 320
| | кількість підготовлених рішень сесій | шт. | журнал реєстрації документів | 345 | 273 | -72
| | кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях | шт. | журнал реєстрації документів | 510 | 765 | 255
3 | | ефективності | | | | |
| | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | журнал реєстрації документів | 132 | 189 | 57
| | кількість підготовлених рішень сесій на І працівника | шт. | журнал реєстрації документів | 7 | 6 | -1
| | кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях в на одного працівника | шт. | внутрішній облік | 10 | 17 | 7
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | внутрішній облік | 215 000,00 | 222 070,00 |
Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів
4 | | якості | | х | | |
| | % відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | % відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості | % | розрахунок | 100 | 100 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^3
    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | |
| Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела фінансування (за видами) | | х | | | х | | | х | | | х | |
| … | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
| Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

^1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
^2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
^3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________           О.Ю. Біленький
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів                               __________            В.О. Лопаткіна 
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)            

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}